Atti di concessione

IDBeneficiarioP.I./Cod. fiscaleNum. determinaData determinaOggettoImportoSettoreResponsabileTipo provvedimentoNorma o TitoloModalitàFile
683 ECONOMO COMUNALE GARGAGLIONE SAVERIO    00003/2016  21/01/2016  PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE A FAVORE DELL’UFFICIO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2016 PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI COMUNALI. 126.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
683 ECONOMO COMUNALE GARGAGLIONE SAVERIO    00003/2016  21/01/2016  PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE A FAVORE DELL’UFFICIO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2016 PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI COMUNALI. 60.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
683 ECONOMO COMUNALE GARGAGLIONE SAVERIO    00003/2016  21/01/2016  PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE A FAVORE DELL’UFFICIO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2016 PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI COMUNALI. 45.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
683 ECONOMO COMUNALE GARGAGLIONE SAVERIO    00003/2016  21/01/2016  PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE A FAVORE DELL’UFFICIO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2016 PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI COMUNALI. 35.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
683 ECONOMO COMUNALE GARGAGLIONE SAVERIO    00003/2016  21/01/2016  PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE A FAVORE DELL’UFFICIO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2016 PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI COMUNALI. 26.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
683 ECONOMO COMUNALE GARGAGLIONE SAVERIO    00003/2016  21/01/2016  PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE A FAVORE DELL’UFFICIO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2016 PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI COMUNALI. 60.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
684 UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA DI SENISE ASSIFUTURA S.R.L.    00010/2016  29/01/2016  ASSICURAZIONI MEZZO COMUNALE - TERNA AGT 240 -  552.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
684 UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA DI SENISE ASSIFUTURA S.R.L.    00010/2016  29/01/2016  ASSICURAZIONI MEZZO COMUNALE - TERNA AGT 240 -  552.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
688 ASSIMOCO ASSICURAZIONI SPA     00011/2016  29/01/2016  RINNOVO ASSICURAZIONE MEZZO COMUNALE TERNA FAI Targa PZ AA719  364.24 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
688 ASSIMOCO ASSICURAZIONI SPA     00011/2016  29/01/2016  RINNOVO ASSICURAZIONE MEZZO COMUNALE TERNA FAI Targa PZ AA719  364.24 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
689 ECO AMBIENTE Soc. Coop.  01204510760  00015/2016  29/01/2016  FONDO COESIONE ANNUALITA’ 2011 – MISURA 2 - “ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA VOLTO AL MANTENIMENTO E/O MIGLIORAMENTO QUALI- QUANTITATIVO DELLE AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO” – CUP: H96H12000170002 - LIQUIDAZIONE SALDO  6791.79 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
690 VAL D'AGRI S.P.A.    00013/2016  29/01/2016  CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO L’IMPIANTO IN LOCALITA’ FRONTONI DI SANT’ARCANGELO. - liquid. mese di Dicembre 2015  6090.18 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
691 DITTA FITTIPALDI ANGELINA DISTRIBUTORE CARBURANTI    00016/2016  01/02/2016  CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI . - Liquidazione Fatture Dicembre 2015 -  70.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
691 DITTA FITTIPALDI ANGELINA DISTRIBUTORE CARBURANTI    00016/2016  01/02/2016  CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI . - Liquidazione Fatture Dicembre 2015 -  135.79 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
691 DITTA FITTIPALDI ANGELINA DISTRIBUTORE CARBURANTI    00016/2016  01/02/2016  CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI . - Liquidazione Fatture Dicembre 2015 -  436.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
693 TERMOIDRAULICA POLLINO s.r.l.    00014/2016  29/01/2016  Manutenzione Annuale Caldaie a gas – Impegno 195.2 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
693 TERMOIDRAULICA POLLINO s.r.l.    00014/2016  29/01/2016  Manutenzione Annuale Caldaie a gas – Impegno 97.6 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
693 TERMOIDRAULICA POLLINO s.r.l.    00014/2016  29/01/2016  Manutenzione Annuale Caldaie a gas – Impegno 195.2 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
693 TERMOIDRAULICA POLLINO s.r.l.    00014/2016  29/01/2016  Manutenzione Annuale Caldaie a gas – Impegno 292.8 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
697 LA BECCA NICOLINA    00017/2016  04/02/2016  OGGETTO: EVENTO SISMICO DEL 26 OTTOBRE 2012 – LIQUIDAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2013 E PRIMO TRIMESTRE 2014  2586.04 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
697 COSTABILE SAVERIO    00017/2016  04/02/2016  OGGETTO: EVENTO SISMICO DEL 26 OTTOBRE 2012 – LIQUIDAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2013 E PRIMO TRIMESTRE 2014  5172.08 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
697 GARGAGLIONE DOMENICO    00017/2016  04/02/2016  OGGETTO: EVENTO SISMICO DEL 26 OTTOBRE 2012 – LIQUIDAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2013 E PRIMO TRIMESTRE 2014  2586.04 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
697 IANNIBELLI MAURO    00017/2016  04/02/2016  OGGETTO: EVENTO SISMICO DEL 26 OTTOBRE 2012 – LIQUIDAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2013 E PRIMO TRIMESTRE 2014  5172.08 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
697 VITALE ANTONIETTA TERESA    00017/2016  04/02/2016  OGGETTO: EVENTO SISMICO DEL 26 OTTOBRE 2012 – LIQUIDAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2013 E PRIMO TRIMESTRE 2014  10344.16 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
697 LA SALA GIUSEPPE    00017/2016  04/02/2016  OGGETTO: EVENTO SISMICO DEL 26 OTTOBRE 2012 – LIQUIDAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2013 E PRIMO TRIMESTRE 2014  7759.12 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
697 CANU GIACOMO    00017/2016  04/02/2016  OGGETTO: EVENTO SISMICO DEL 26 OTTOBRE 2012 – LIQUIDAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2013 E PRIMO TRIMESTRE 2014  5172.08 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
697 CIMINELLI CARMINE    00017/2016  04/02/2016  OGGETTO: EVENTO SISMICO DEL 26 OTTOBRE 2012 – LIQUIDAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2013 E PRIMO TRIMESTRE 2014  7759.12 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
697 GENOVESE ROSA    00017/2016  04/02/2016  OGGETTO: EVENTO SISMICO DEL 26 OTTOBRE 2012 – LIQUIDAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2013 E PRIMO TRIMESTRE 2014  6465.6 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
697 LA SALA GIUSEPPE 1986    00017/2016  04/02/2016  OGGETTO: EVENTO SISMICO DEL 26 OTTOBRE 2012 – LIQUIDAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2013 E PRIMO TRIMESTRE 2014  3880.82 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
698 PIAZZOLLA SALI S.R.L.  00210450714  00018/2016  04/02/2016  Fornitura sale marino per disgelo stradale - Impegno Spesa -  1586.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
700 ditta CIMINELLI FELICE  00886180769  00019/2016  04/02/2016  SERVIZIO DI TRASPORTO DI INTERESSE COMUNALE (Contratto n. 573 di rep.) Linea “San Severino – Villaneto – Cropani – Taverna Magnano” - Liquidazione Novembre Dicembre 2015  3145.62 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
699 Eredi Chiarelli Francesco: Laraia Giovina Chiarelli Concetta Chiarelli Giovanni    00020/2016  04/02/2016  FITTO IMMOBILE CHIARELLI - Liquidazione secondo semestre 2015.  1200.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
701 PROPATO BUS S.A.S.    00021/2016  04/02/2016  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - anno scolastico 2014-2015 - Liquidazione Settembre-Dicembre 2014 -  29448.88 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
703 RIMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI     00024/2016  10/02/2016  Mantenimento e cura di cani randagi Liquidazione primo semestre 2015  4867.79 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
704 ASTRA S.R.L.    00023/2016  10/02/2016  TRASPORTO PUBBLICO (572 rep.) Liquidazione a saldo quarto trimestre 2015  8900.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
706 ditta DATTOLI COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS  01879940763  00025/2016  10/02/2016  O.C.D.P.C. N. 151/2014 - 'PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 1 AL 3 DICEMBRE 2013 NEL TERRITORIO DI ALCUNI COMUNI DELLE PROVINCE DI POTENZA E MATERA' RIPRISTINO STRADA PERCORSO RETE FOGNARIA' - liquidazione fattura di acconto  9999.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
707 POSTE ITALIANE SPA    00026/2016  10/02/2016  LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8715313689 – del 09/12/2015 e N. 8716000988 del 21/01/2016 A POSTE ITALIANE SpA - per servizio di raccolta e recapito corrispondenza postale periodo Settembre Ottobre 2015.  84.98 SETTORE_1_AMMINISTRATIVO  FRANCESCO FIORE  Determinazione       
707 POSTE ITALIANE SPA    00026/2016  10/02/2016  LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8715313689 – del 09/12/2015 e N. 8716000988 del 21/01/2016 A POSTE ITALIANE SpA - per servizio di raccolta e recapito corrispondenza postale periodo Settembre Ottobre 2015.  154.96 SETTORE_1_AMMINISTRATIVO  FRANCESCO FIORE  Determinazione       
709 DEPORGAS S.r.l.    00029/2016  11/02/2016  FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA MEZZANA SALICE - liquidazione saldo 2014 -  1152.41 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
711 HERA COMM S.R.L.  02221101203  00033/2016  15/02/2016  LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO HERA COMM S.R.L. 139.32 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
711 HERA COMM S.R.L.  02221101203  00033/2016  15/02/2016  LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO HERA COMM S.R.L. 139.32 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
713 VAL D'AGRI S.P.A.    00031/2016  15/02/2016  CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO L’IMPIANTO IN LOCALITA’ FRONTONI DI SANT’ARCANGELO. - impegno Gennaio e Febbraio e liquid. mese di Gennaio 2016 -  10500.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
713 VAL D'AGRI S.P.A.    00031/2016  15/02/2016  CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO L’IMPIANTO IN LOCALITA’ FRONTONI DI SANT’ARCANGELO. - impegno Gennaio e Febbraio e liquid. mese di Gennaio 2016 -  5351.93 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
715 C.S.E.D. & C. S.n.C.     00030/2016  15/02/2016  SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE –AFFIDAMENTO –CIG:ZAB187B37D 2200.0 SETTORE_3_FINANZIARIO  FRANCESCO FIORE  Determinazione       
716 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA  06655971007  00036/2016  16/02/2016  LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA 707.16 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
716 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA  06655971007  00036/2016  16/02/2016  LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA 787.95 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
716 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA  06655971007  00036/2016  16/02/2016  LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA 798.59 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
716 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA  06655971007  00036/2016  16/02/2016  LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA 624.49 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
716 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA  06655971007  00036/2016  16/02/2016  LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA 707.16 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
716 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA  06655971007  00036/2016  16/02/2016  LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA 787.95 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
716 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA  06655971007  00036/2016  16/02/2016  LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA 798.59 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
716 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA  06655971007  00036/2016  16/02/2016  LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA 624.49 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
720 ECO AMBIENTE Soc. Coop.  01204510760  00044/2016  01/03/2016  GESTIONE DEL RECINTO FAUNISTICO PER UNGULATI SELVATICI IN LOCALITA’ BOSCO MAGNANO – ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE SALDO 2015 - APPROVAZIONE FATTURA 1_16 DEL 09/02/2016 - CUP: H99E10001930005  10000.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
721 ing. SAVERIO CIANCIO    00058/2016  08/03/2016  O.C.D.P.C. N. 151/2014 - 'PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 1° AL 3 DICEMBRE 2013 NEL TERRITORIO DI ALCUNI COMUNI DELLE PROVINCE DI POTENZA E MATERA' INTERVENTO 'RIPRISTINO TRANSITABILITÀ STRADA COMUNALE CALANCHE - MULINELLI' - IMPORTO EURO 50'000 00 - CUP: H93D14001540002 MODIFICA DETERMINA N. 431 DEL 04/12/2015 LIMITATAMENTE ALLA RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE  300.52 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
721 FAILLACE Mario   FLL MRA 60S18 I157V  00058/2016  08/03/2016  O.C.D.P.C. N. 151/2014 - 'PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 1° AL 3 DICEMBRE 2013 NEL TERRITORIO DI ALCUNI COMUNI DELLE PROVINCE DI POTENZA E MATERA' INTERVENTO 'RIPRISTINO TRANSITABILITÀ STRADA COMUNALE CALANCHE - MULINELLI' - IMPORTO EURO 50'000 00 - CUP: H93D14001540002 MODIFICA DETERMINA N. 431 DEL 04/12/2015 LIMITATAMENTE ALLA RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE  150.26 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
721 geom. LA RUINA PROSPERO    00058/2016  08/03/2016  O.C.D.P.C. N. 151/2014 - 'PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 1° AL 3 DICEMBRE 2013 NEL TERRITORIO DI ALCUNI COMUNI DELLE PROVINCE DI POTENZA E MATERA' INTERVENTO 'RIPRISTINO TRANSITABILITÀ STRADA COMUNALE CALANCHE - MULINELLI' - IMPORTO EURO 50'000 00 - CUP: H93D14001540002 MODIFICA DETERMINA N. 431 DEL 04/12/2015 LIMITATAMENTE ALLA RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE  150.26 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
721 dott.ssa NICOLAI Antonietta    00058/2016  08/03/2016  O.C.D.P.C. N. 151/2014 - 'PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 1° AL 3 DICEMBRE 2013 NEL TERRITORIO DI ALCUNI COMUNI DELLE PROVINCE DI POTENZA E MATERA' INTERVENTO 'RIPRISTINO TRANSITABILITÀ STRADA COMUNALE CALANCHE - MULINELLI' - IMPORTO EURO 50'000 00 - CUP: H93D14001540002 MODIFICA DETERMINA N. 431 DEL 04/12/2015 LIMITATAMENTE ALLA RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE  42.93 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
722 SALERNO ENERGIA S.P.A.    00047/2016  01/03/2016  Fornitura Gas Metano edificio scolastico del centro e Municipio - Liquidazione fatture –  1136.51 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
722 SALERNO ENERGIA S.P.A.    00047/2016  01/03/2016  Fornitura Gas Metano edificio scolastico del centro e Municipio - Liquidazione fatture –  1000.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
722 SALERNO ENERGIA S.P.A.    00047/2016  01/03/2016  Fornitura Gas Metano edificio scolastico del centro e Municipio - Liquidazione fatture –  896.12 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
722 SALERNO ENERGIA S.P.A.    00047/2016  01/03/2016  Fornitura Gas Metano edificio scolastico del centro e Municipio - Liquidazione fatture –  1136.51 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
722 SALERNO ENERGIA S.P.A.    00047/2016  01/03/2016  Fornitura Gas Metano edificio scolastico del centro e Municipio - Liquidazione fatture –  1000.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
722 SALERNO ENERGIA S.P.A.    00047/2016  01/03/2016  Fornitura Gas Metano edificio scolastico del centro e Municipio - Liquidazione fatture –  896.12 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
724 DITTA FITTIPALDI ANGELINA DISTRIBUTORE CARBURANTI    00041/2016  25/02/2016  CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI . - Liquidazione Fatture Gennaio 2016 -  2372.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
724 DITTA FITTIPALDI ANGELINA DISTRIBUTORE CARBURANTI    00041/2016  25/02/2016  CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI . - Liquidazione Fatture Gennaio 2016 -  47.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
724 DITTA FITTIPALDI ANGELINA DISTRIBUTORE CARBURANTI    00041/2016  25/02/2016  CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI . - Liquidazione Fatture Gennaio 2016 -  587.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
724 DITTA FITTIPALDI ANGELINA DISTRIBUTORE CARBURANTI    00041/2016  25/02/2016  CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI . - Liquidazione Fatture Gennaio 2016 -  2372.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
724 DITTA FITTIPALDI ANGELINA DISTRIBUTORE CARBURANTI    00041/2016  25/02/2016  CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI . - Liquidazione Fatture Gennaio 2016 -  47.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
724 DITTA FITTIPALDI ANGELINA DISTRIBUTORE CARBURANTI    00041/2016  25/02/2016  CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI . - Liquidazione Fatture Gennaio 2016 -  587.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
724 DITTA FITTIPALDI ANGELINA DISTRIBUTORE CARBURANTI    00041/2016  25/02/2016  CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI . - Liquidazione Fatture Gennaio 2016 -  100.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
726 VITALE VINCENZO    00059/2016  08/03/2016  ATTIVITA’ DI SUPPORTO UFFICIO RICOSTRUZIONE – LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO. CIG:Z4D158D3B0 2000.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
729 AGECO Srl - Servizi Ecologici Integrati  01630150769  00049/2016  02/03/2016  RACCOLTA DIFFERENZIATA TRASPORTO E CONFERIMENTO A SOGGETTI AUTORIZZATI PER RECUPERO E SMALTIMENTO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI – LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG: ZD4063E7CD  4292.2 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
729 AGECO Srl - Servizi Ecologici Integrati  01630150769  00049/2016  02/03/2016  RACCOLTA DIFFERENZIATA TRASPORTO E CONFERIMENTO A SOGGETTI AUTORIZZATI PER RECUPERO E SMALTIMENTO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI – LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG: ZD4063E7CD  1100.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
732 VEMAR s.a.s. di V.A. & C  00825000763  00046/2016  01/03/2016  IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLARIE PER UFFICI COMUNALI (Cartucce Toner per stampanti e Fotocopiatori carta in risme formato A4). 366.15 SETTORE_1_AMMINISTRATIVO  FRANCESCO FIORE  Determinazione       
733 COSTABILE SAVERIO    00050/2016  02/03/2016  OGGETTO: EVENTO SISMICO DEL 26 OTTOBRE 2012 – LIQUIDAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE - RETTIFICA DETERMINAZIONE DSG 17/2016  5172.08 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
733 GARGAGLIONE DOMENICO    00050/2016  02/03/2016  OGGETTO: EVENTO SISMICO DEL 26 OTTOBRE 2012 – LIQUIDAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE - RETTIFICA DETERMINAZIONE DSG 17/2016  2586.04 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
734 ASSOCIAZIONE CULTURALE MULTIETNICA    00048/2016  02/03/2016  OGGETTO: FINANZIAMENTO PO FESR 2014 – 2020 ASSE VI MANIFESTAZIONE POLLINO MUSIC FESTIVAL ANNO 2014 LIQUIDAZIONE SALDO CIG: Z9E107BA86  4550.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
735 ASSOCIAZIONE CULTURALE MULTIETNICA    00051/2016  02/03/2016  OGGETTO: OGGETTO: MANIFESTAZIONE POLLINO MUSIC FESTIVAL EDIZIONE 2015 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALL’ENTE PARCO DEL POLLINO - CIG: Z1215B23AD 9000.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
736 Ditta 'ELETTROMUSIC' di Fernando Fazio  01439610781  00053/2016  03/03/2016  OGGETTO: FINANZIAMENTO PO FESR 2014 – 2020 ASSE VI MANIFESTAZIONE FESTIVAL GREGORIO STROZZI 2014 LIQUIDAZIONE DITTA ELETTROMUSIC CIG: Z3010E4B5B  1643.57 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
737 POSTE ITALIANE SPA    00052/2016  03/03/2016  LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8716022855 del 9/02/2016 e N. 8716047789 del 26/02/2016 A POSTE ITALIANE SpA - per servizio di raccolta e recapito corrispondenza postale periodo Novembre Dicembre 2015.  195.23 SETTORE_1_AMMINISTRATIVO  FRANCESCO FIORE  Determinazione       
738 POSTE TRIBUTI S.C.P.A.    00061/2016  09/03/2016  SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: ZE414A3F8B  1948.1 SETTORE_4_TRIBUTI  NICOLA GALLICCHIO  Determinazione       
741 SETRE FIRE GROUP SRL    00056/2016  07/03/2016  Manutenzione e Controllo Estintori in Polvere situati nel municipio e nelle scuole - Liquidazione Fattura -  135.99 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
742 SETRE FIRE GROUP SRL    00055/2016  07/03/2016  Manutenzione e Controllo Estintori in Polvere situati nel municipio e nelle scuole anno 2016 Impegno Spesa e Affidamento -  352.5 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
743 ESCO LIGHT s.r.l.    00057/2016  07/03/2016  GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZ. Liquidazione fatture Giugno - Agosto 2015 (CUP H99E06000050004)  17479.44 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
745 OFFICE INFORMATION    00062/2016  09/03/2016  AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARES UFFICIO TRIBUTI ANNO 2015 – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: Z2715209DC  4270.0 SETTORE_4_TRIBUTI  NICOLA GALLICCHIO  Determinazione       
746 POSTE ITALIANE SPA    00060/2016  09/03/2016  Impegno spesa a favore della Società Poste Italiane SpA per il nuovo servizio di corrispondenza postale dell’Ente – denominato : “raccolta e recapito corrispondenza postale” Conto contrattuale: 30327193-004 – 1° TRIMESTRE Anno 2016.-  300.0 SETTORE_1_AMMINISTRATIVO  FRANCESCO FIORE  Determinazione       
748 BALESTRACCI SERGIO    00069/2016  15/03/2016  OGGETTO: FINANZIAMENTO PO FESR 2014 – 2020 ASSE VI MANIFESTAZIONE FESTIVAL GREGORIO STROZZI 2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO ARTISTI CIG: Z3010E4B5B 520.27 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
748 MARCANTE EMANUELE    00069/2016  15/03/2016  OGGETTO: FINANZIAMENTO PO FESR 2014 – 2020 ASSE VI MANIFESTAZIONE FESTIVAL GREGORIO STROZZI 2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO ARTISTI CIG: Z3010E4B5B 462.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
748 SCIPIONI LAURA    00069/2016  15/03/2016  OGGETTO: FINANZIAMENTO PO FESR 2014 – 2020 ASSE VI MANIFESTAZIONE FESTIVAL GREGORIO STROZZI 2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO ARTISTI CIG: Z3010E4B5B 462.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
748 CAVEDON STEFANIA    00069/2016  15/03/2016  OGGETTO: FINANZIAMENTO PO FESR 2014 – 2020 ASSE VI MANIFESTAZIONE FESTIVAL GREGORIO STROZZI 2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO ARTISTI CIG: Z3010E4B5B 462.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
750 PROPATO BUS S.A.S.    00072/2016  16/03/2016  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - anno 2015 - Liquidazione Acconto -  23489.69 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
751 ECONOMO COMUNALE GARGAGLIONE SAVERIO    00070/2016  15/03/2016  IMPEGNO SPESE A FAVORE DELL’UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE D’UFFICIO. 100.0 SETTORE_1_AMMINISTRATIVO  FRANCESCO FIORE  Determinazione       
751 ECONOMO COMUNALE GARGAGLIONE SAVERIO    00070/2016  15/03/2016  IMPEGNO SPESE A FAVORE DELL’UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE D’UFFICIO. 100.0 SETTORE_1_AMMINISTRATIVO  FRANCESCO FIORE  Determinazione       
751 ECONOMO COMUNALE GARGAGLIONE SAVERIO    00070/2016  15/03/2016  IMPEGNO SPESE A FAVORE DELL’UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE D’UFFICIO. 100.0 SETTORE_1_AMMINISTRATIVO  FRANCESCO FIORE  Determinazione       
751 ECONOMO COMUNALE GARGAGLIONE SAVERIO    00070/2016  15/03/2016  IMPEGNO SPESE A FAVORE DELL’UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE D’UFFICIO. 150.0 SETTORE_1_AMMINISTRATIVO  FRANCESCO FIORE  Determinazione       
751 ECONOMO COMUNALE GARGAGLIONE SAVERIO    00070/2016  15/03/2016  IMPEGNO SPESE A FAVORE DELL’UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE D’UFFICIO. 100.0 SETTORE_1_AMMINISTRATIVO  FRANCESCO FIORE  Determinazione       
751 ECONOMO COMUNALE GARGAGLIONE SAVERIO    00070/2016  15/03/2016  IMPEGNO SPESE A FAVORE DELL’UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE D’UFFICIO. 100.0 SETTORE_1_AMMINISTRATIVO  FRANCESCO FIORE  Determinazione       
752 PIAZZOLA SALI SRL    00071/2016  16/03/2016  Fornitura sale marino per disgelo stradale - Liquidazione Fattura -  1586.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
754 PARISI PROSPERO    00073/2016  16/03/2016  Manutenzione straordinaria rete LAN comunale. - Liquidazione Fattura -  1000.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
755 VAL D'AGRI S.P.A.    00068/2016  15/03/2016  CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO L’IMPIANTO IN LOCALITA’ FRONTONI DI SANT’ARCANGELO. - Integrazione Impegno I bimestre e liquidazione mese di Febbraio 2016 -  537.31 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
755 VAL D'AGRI S.P.A.    00068/2016  15/03/2016  CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO L’IMPIANTO IN LOCALITA’ FRONTONI DI SANT’ARCANGELO. - Integrazione Impegno I bimestre e liquidazione mese di Febbraio 2016 -  5685.38 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
756 RIMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI     00074/2016  16/03/2016  Mantenimento e cura di cani randagi. - Impegno primo bimestre 2016  1383.48 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
761 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Spa  09633951000  00078/2016  21/03/2016  Utenze Immobile in fitto adibito a Museo dell'Entomologia - Impegno Spesa -  200.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
761 Acquedotto Lucano S.p.a.  01522200763  00078/2016  21/03/2016  Utenze Immobile in fitto adibito a Museo dell'Entomologia - Impegno Spesa -  200.0 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
763 ASSIMOCO ASSICURAZIONI SPA     00077/2016  21/03/2016  RINNOVO ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI - UNIMOG MERCEDES Targa PZ 253367  738.6 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
763 ASSIMOCO ASSICURAZIONI SPA     00077/2016  21/03/2016  RINNOVO ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI - UNIMOG MERCEDES Targa PZ 253367  738.6 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
765 INTERCOM    00079/2016  21/03/2016  LIQUIDAZIONE FATTURA TESSERINI INVALIDI. CIG: Z7914F2DFB  207.4 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione       
766 MELCHIONDA VITTORIA    00081/2016  22/03/2016  LIQUIDAZIONE COMPETENZE OPERATRICE SOCIALE (PSICOLOGA). CIG: Z0213D901B  950.78 SETTORE_2_TECNICO  SAVERIO DE STEFANO  Determinazione  LIQUIDAZIONE UFFICIO SOCIALE PSICOLOGA     
771 BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD    00084/2016  23/03/2016  SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2015.CIG : Z7E06778F8  1899.99 SETTORE_3_FINANZIARIO  FRANCESCO FIORE  Determinazione